ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Организация и развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Орловский район Кировской области на 2014-2015 годы»
| Ответственный исполнитель подпрограммы | муниципальное казенное учреждение культуры «Орловская центральная районная библиотека» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение устойчивого развития библиотечного дела на территории Орловского района Кировской области, способствующего гармоничному развитию личности, реализации ее духовного потенциала, всестороннему удовлетворению культурных потребностей и повышению качества жизни жителей Орловского района Кировской области. |
| Задачи подпрограммы | -Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек;-совершенствование организации библиотечного обслуживания населения;-повышение качества формирования библиотечных фондов;-обеспечение высокого уровня сохранности библиотечных фондов, в том числе редких и особо ценных документов;-сохранение и развитие кадрового потенциала библиотечных работников;-формирование системы единого информационного пространства |
| Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы | -Количество выданных библиотечных документов (условная книговыдача в экземплярах);-количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области в процентах (по сравнению с предыдущим годом);-уровень фактической обеспеченности населения библиотеками от нормативной потребности;-доля обновления компьютерной и копировально-множительной техникой в процентах;-обновляемость библиотечного фонда в процентах;-обращаемость книжного фонда в процентах;Доля книг для детей от общего объема библиотечного фонда;
-количество обоснованных жалоб на качество услуг и работ. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Всего объем финансирования на 2014-2016гг. на реализацию подпрограммы 17691,0 тыс. рублей, в том числе: -средства федерального бюджета – 132,1 тыс. рублей, -средства областного бюджета – 7028,0 тыс. рублей, -средства бюджета муниципального образования Орловский район 9623,2 тыс. рублей, — внебюджетные источники 109,7 тыс. рублей.
|
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | -сохранить стабильность показателя условная книговыдача — 402000 экз.;-количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области довести с 1,9 % в 2014г. до 2,1% к 2016 году;-уровень фактической обеспеченности библиотеками населения от нормативной потребности сохранить 100%;-долю обновления компьютерной и копировально-множительной техникой в процентах к 2016 году довести до 70%;-сохранить обновляемость библиотечного фонда не менее 3,0%;-обращаемость книжного фонда должна составлять не менее 150% в 2014-2016гг.;-доля книг для детей от общего объема библиотечного фонда не ниже 30% к 2016г.;
-количество обоснованных жалоб на качество услуг и работ должно быть нулевым на всех этапах реализации подпрограммы. |
1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, ее основные
проблемы и прогноз развития на 2014-2016гг.
Развитие библиотечного дела в Орловском районе осуществляется в соответствии с федеральной, региональной и муниципальной политикой в сфере культуры, запросами личности, социальных институтов, общества в целом.
В настоящее время в муниципальном образовании Орловский район Кировской области функционирует одна библиотека – муниципальное казенное учреждение культуры «Орловская центральная районная библиотека» с организацией 15 рабочих мест в городе и на селе. Структура библиотеки: административный отдел; информационно-методический отдел; городской отдел обслуживания; отдел по работе с детьми; отдел обслуживания сельских поселений; сектор массовой работы и краеведческий сектор. Всего 35,25 штатных единиц, в том числе творческих сотрудников 26 человек.
Библиотека выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, вносит весомый вклад в образовательно-воспитательный процесс молодого поколения. Население района составляет 12900 человек. Число пользователей на 01.01.2013г. составило 10580, количество посещений – 124832, книговыдача 293941 экземпляр, книжный фонд 185726 экземпляров. Структурные подразделения города (библиотеки) располагают компьютерной и копировально-множительной техникой, подключены к сети интернет. На 01.01.2013г. в структурных подразделениях города было 9 компьютеров и 7 единиц копировально-множительной техники.
2014 год в России объявлен Годом культуры и в этом же году городу Орлову исполняется 555 лет. В 2015 году мы будем отмечать 70-летие Победы. В ходе выполнения задачи формирование единого культурного пространства необходимо предусмотреть перечень мероприятий, посвященных этим знаменательным датам.
Следует отметить, что, несмотря на позитивные сдвиги, в библиотечной сфере существует ряд проблем.
Крайне слабая материально-техническая база библиотек Орловского района. Большая часть библиотечного фонда морально устарела, его обновляемость составляет 3,4%. В общем объеме новых поступлений основная часть – дар от населения, практически отсутствует комплектование документами на электронных носителях. Остро ощущается недостаток современного специального оборудования (стеллажи, кафедры, рабочие столы и т.д.). Необходимо оснастить компьютерной и копировально-множительной техникой сельские библиотеки. Проблемой остается сохранение и развитие кадрового потенциала. Сегодня из 26 человек основного персонала в возрасте от 30 до 55 лет – 20 человек, старше 55 – 3 человека, а в возрасте до 30 лет – 3 человека. Уровень заработной платы, отсутствие жилья, методов социально стимулирования не позволяют привлечь в библиотечную сферу квалифицированных специалистов. Крайне актуальным для отрасли стал Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», предполагающей поэтапное доведение к 2018 году уровня заработной платы основного персонала в отрасли культуры до средней заработной платы в экономике региона. В соответствии с данным Указом разработан план мероприятий («дорожная карта»), который направлен на повышение эффективности сферы культуры, в том числе и библиотечной отрасли.
Обозначенные выше проблемы определяют необходимость их обязательного решения программно-целевым методом в целях дальнейшего развития библиотечного дела в Орловском районе.
Разработка подпрограммы позволить осуществить:
-комплексное решение задач реализации муниципальной политики в области библиотечного дела в рамках широкого взаимодействия всех участников процесса;
-поддержку инновационных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в библиотечной деятельности;
-совершенствование системы повышения квалификации библиотечных специалистов;
-контроль за выполнением мероприятий «дорожной карты».
2. Приоритеты муниципальной политики в библиотечной сфере, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Приоритеты муниципальной политики в библиотечной сфере на период до 2016 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в Программе социально-экономического развития муниципального образования «Орловский муниципальный район Кировской области на 2012-2016гг.»
Основным приоритетом является обеспечение доступности качественных библиотечных услуг при условии эффективного использования ресурсов.
Цель ведомственной целевой подпрограммы
Обеспечение устойчивого развития библиотечного дела на территории Орловского района Кировской области, способствующего гармоничному развитию личности, реализации ее духовного потенциала, всестороннему удовлетворению культурных потребностей и повышению качества жизни жителей Орловского района Кировской области.
Задачи ведомственной целевой подпрограммы
-Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек;
-совершенствование организации библиотечного обслуживания населения;
-повышение качества формирования библиотечных фондов;
-обеспечение высокого уровня сохранности библиотечных фондов, в том числе редких и особо ценных документов;
-сохранение и развитие кадрового потенциала библиотечных работников;
-формирование системы единого информационного пространства.
Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы
Таблица 1
| № | Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы | Единица измерения | Количественное значение показателя эффективности реализации подпрограммы | ||||
| 2012
факт |
2013
оценка |
2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1. | Уровень фактической обеспеченности населения библиотеками от нормативной потребности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля обновления компьютерной(ПК) и копировально-множительной техники(КМТ) | единиц | 9-ПК7-
КМТ |
11-ПК8-
КМТ |
15-ПК9-
КМТ |
17-ПК10-
КМТ |
21-ПК11-
КМТ |
| 3. | Количество выданных библиотечных документов (условная книговыдача) | экземпляр |
402 500 |
402 000 |
402 000 |
||
| 4. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области в процентах (по сравнению с предыдущим годом) | процентов |
1,9% |
2,0% |
2,1% |
||
| 5. | Обновляемость библиотечного фонда | процентов | Не менее 3,0 | Не менее 3,0 | Не менее 3,0 | ||
| 6. | Обращаемость книжного фонда | процентов | Не менее 150 | Не менее 150 | Не менее 150 | ||
| 7. | Доля книг для детей от общего объема библиотечного фонда | процентов | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 | ||
| 8. | Количество обоснованных жалоб на качество услуг и работ | жалоба | 0 | 0 | 0 | ||
Источником информации показателей эффективности ведомственной целевой подпрограммы являются отчеты исполнителей подпрограммы.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы ожидается достичь следующих результатов:
1.Реализовать 1 инновационный библиотечный проект, в связи с чем произойдет:
-Увеличение количества массовых детских и семейных мероприятий с 74 до 90, посещаемости массовых мероприятий с 1900 до 2500, книговыдачи с 46000 до 48000, количества читателей детей и количества семейных читательских формуляров с 1800 до 2000, экскурсий с 10 до 20.
-Расширение круга социального партнерства с комплексным центром социального обслуживания населения, обществом детей-инвалидов, воспитанниками специального училища закрытого типа, общеобразовательными школами, учреждениями дополнительного образования, детскими садами и другими учреждениями будет способствовать наращиванию творческого потенциала и интеграции по обмену знаниями и опытом работы.
Активное использование методов, приемов, форм инновационной творческой деятельности библиотекарей будут способствовать формированию устойчивого читательского интереса к книге, библиотеке. Успешная реализация проекта даст толчок к продвижению новых идей и программ, направленных на духовное, нравственное и личностное развитие.
2.Увеличить процент обеспеченности библиотек компьютерной и копировально-множительной техникой до 70%;
3.Увеличить количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Кировской области до 1354.
Реализация подпрограммы рассчитана на 2014-2016 годы. Разделения на этапы не предусматривается.
3. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Таблица 2
| № | Решаемые задачи |
Мероприятия |
| 1. | Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек. | 1.Приобретение компьютерной и копировально-множительной техники для библиотек.2.Приобретение мебельного и специального оборудования в библиотеки. |
| 2. | Формирование патриотизма, духовно-нравственных ценностей жителей Орловского района. | 1.Выпуск буклетов, сборников, открыток, закладок, путеводителей историко-краеведческой и культурной направленности об истории и людях города и района. |
| 3. | Сохранение и развитие кадрового потенциала библиотечных работников района. | 1.Контроль и выполнение мероприятий «дорожной карты».2.Обучение руководителей и специалистов библиотек на семинарах областного и регионального уровня. |
| 4. | Организация библиотечного обслуживания населения Орловского района. | 1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации библиотечного обслуживания населения, по комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек. |
4.Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы
В настоящее время необходимо сформировать и утвердить нормативную правовую базу, необходимую для реализации подпрограммы. Разработка дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена изменениями законодательства Российской Федерации, Кировской области и муниципальных правовых актов в области культуры и, в частности, библиотечного дела.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет бюджета муниципального образования. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2016гг. составляет 16896,8 тыс. руб.
Таблица 3
(ед.измерения в тыс.руб.)
|
№ |
Наименование источника финансирования |
Годы реализации подпрограммы |
Итого |
||
|
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
1. |
Бюджет муниципального образования Орловский район |
2119,0 |
3122,9 |
3310,0 |
8551,9 |
|
2. |
Областной бюджет |
4099,3 |
2399,0 |
2399,0 |
8897,3 |
|
3. |
Федеральный бюджет |
41,5 |
45,3 |
45,3 |
132,1 |
|
4. |
Внебюджетные источники |
35,7 |
36,5 |
37,5 |
109,7 |
| Всего по подпрограмме |
6295,5 |
5603,7 |
5791,8 |
17691,0 |
|
Объемы финансирования ведомственной подпрограммы могут уточняться на основании результатов оценки реализации муниципальной программы, проводимой администрацией муниципального образования.
Перечень подпрограммных мероприятий с источниками и объемами финансирования по каждому мероприятию отражены в Приложении 1.
6.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:
Финансовые риски.
Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение финансирования повлечет неисполнение мероприятий подпрограммы и, как следствие, ее невыполнение. К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное использование ресурсов подпрограммы.
Законодательные риски.
В период реализации ведомственной целевой подпрограммы планируется принятие федерального закона о культуре, внесение изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в частности в Основы законодательства Российской Федерации о культуре, так и на областном уровне.
В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение дополнений в действующую муниципальную нормативную базу, а при необходимости – и возможных изменений в финансирование ведомственной подпрограммы.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др.
Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий подпрограммы с учетом выделенного на их реализацию ресурсного обеспечения.
7.Методика оценки эффективности реализации подпрограммы (см. раздел муниципальной программы)
Приложение № 1
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет источников финансирования
